2023年2月17日伊戈爾(002922)（002922）發(fā)布公告稱公司于2023年2月15日接受機構(gòu)調(diào)研，中信證券(600030)李鷂 丁科翔、中國電科劉晨光、陜西基金姚旭東、安信證券張正陽、東方財富(300059)證券劉綺、華鑫證券趙心怡、華創(chuàng)證券梁旭參與。
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具體內(nèi)容如下：
問：請介紹下公司 2022 年度的經(jīng)營情況？增長的主要因素？
答：公司 2022 年截止三季度末營業(yè)收入 20.56 億元，歸母凈利潤1.43 億元，扣除非經(jīng)常損益后的凈利潤為 1.31 億元。公司于 1 月 31日披露了業(yè)績預告，預計 2022 年凈利潤 1.75-2.15 億元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為 1.5-1.85 億元，這個是公司初步預計的結(jié)果，最終以年審會計機構(gòu)出具的審計報告為準。收入增長主要是光伏行業(yè)市場需求旺盛，公司新能源產(chǎn)品依然保持了快速的增長；凈利潤的增長主要是營業(yè)收入增長，規(guī)模效益凸顯，盈利能力提升。
問：公司新能源業(yè)務的具體分類和規(guī)劃？
答：新能源業(yè)務主要包括高頻電感和光伏升壓變壓器，電感主要是給逆變器廠商進行配套，光伏升壓變壓器主要應用于地面電站。根據(jù)行業(yè)的預估，隨著疫情因素的減弱以及硅料價格的調(diào)整， 2023年新增光伏裝機將會大幅提升，所以我們預估市場對公司新能源產(chǎn)品的需求會進一步提升?？蛻舴矫?，我們將加深和原有龍頭大客戶合作的深度和廣度，另外近兩年也開拓了不少新客戶，我們將積極配合和推動新客戶的項目落地；產(chǎn)品方面，一是產(chǎn)品類型將更加多元化，另外，我們也將從核心部件往成套產(chǎn)品的方向發(fā)展。
問：公司預計 2023 年的增長情況？
答：公司近期有公告 2023 年的股權(quán)激勵方案，本期股權(quán)激勵對整個公司的業(yè)績考核指標是以 2022 年營業(yè)收入為基數(shù)，2023 年、2024 年和 2025 年的營業(yè)收入增長率分別不低于 25%、50%和 80%；或者以 2022 年扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為基數(shù)，2023 年、2024年和 2025 年的凈利潤增長率分別不低于 20%、40%和 60%。
問：公司安徽生產(chǎn)基地目前的進度如何，這個基地主要是做什么產(chǎn)品？
答：目前公司已完成安徽生產(chǎn)基地的實施主體的設(shè)立，近期在辦理拿地的手續(xù)，我們會以最快的速度推進該基地的建設(shè)。該基地主要是為了擴大公司新能源產(chǎn)品的產(chǎn)能規(guī)模，為大客戶提供近距離的產(chǎn)品和服務，同時輻射華東地區(qū)的客戶。
問：請介紹跟新能源車有關(guān)的業(yè)務進度？
答：公司與新能源汽車有關(guān)的產(chǎn)品主要有兩部分一是公司早年在配合海外車企客戶研發(fā)應用在新能源汽車上的升壓電感，目前已在小批量出貨；近年我們也與國內(nèi)的主流汽車廠商、新勢力廠商進行技術(shù)交流、送樣測試和商務溝通等，都在積極推進。另一部分跟新能源汽車有關(guān)的業(yè)務是通過并購來的， 2020 年 9 月公司并購了深圳鼎碩同邦科技有限公司，鼎碩同邦主要生產(chǎn)通訊電源及新能源汽車車載電源，車載電源主要是應用于商用車，比如大巴車等，近兩年新能源汽車行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，該公司車載電源產(chǎn)品市場需求旺盛，在手訂單充足。
問：大客戶主要關(guān)注公司哪些維度？公司與友商相比核心競爭力有哪些？
答：伊戈爾是個完全市場化的公司，早年和歐美日的大客戶的合作鍛煉了我們很多的能力，比如對產(chǎn)品的理解、技術(shù)難點的攻克、產(chǎn)品的最優(yōu)方案、大批量的生產(chǎn)制造能力等。公司目前的大客戶也都是各行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)，這些大客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、批量交付能力、研發(fā)能力以及產(chǎn)品成本的把控、售后服務等都非常看重，所以是個綜合能力的比拼。
問：2022 年非公開發(fā)行項目目前的進度？
答：該項目在推進的過程中，我們陸續(xù)在和潛在的投資者進行交流，后續(xù)會跟承銷券商協(xié)商發(fā)行的時間。
伊戈爾（002922）主營業(yè)務：公司專注于消費及工業(yè)領(lǐng)域用電源及電源組件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售
伊戈爾2022三季報顯示，公司主營收入20.56億元，同比上升33.84%；歸母凈利潤1.43億元，同比下降21.51%；扣非凈利潤1.31億元，同比上升125.12%；其中2022年第三季度，公司單季度主營收入6.68億元，同比上升5.71%；單季度歸母凈利潤5848.68萬元，同比上升45.46%；單季度扣非凈利潤5725.94萬元，同比上升59.94%；負債率46.59%，投資收益444.29萬元，財務費用-1044.05萬元，毛利率20.6%。
該股最近90天內(nèi)無機構(gòu)評級。融資融券數(shù)據(jù)顯示該股近3個月融資凈流入3980.08萬，融資余額增加；融券凈流入0.0，融券余額增加。根據(jù)近五年財報數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，伊戈爾（002922）行業(yè)內(nèi)競爭力的護城河較差，盈利能力一般，營收成長性較差。財務可能有隱憂，須重點關(guān)注的財務指標包括：應收賬款/利潤率、經(jīng)營現(xiàn)金流/利潤率。該股好公司指標1.5星，好價格指標2.5星，綜合指標2星。（指標僅供參考，指標范圍：0 ~ 5星，最高5星）
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